2月19日下午，陜西有色集團貿(mào)易有限公司召開內(nèi)控風險體系優(yōu)化工作推進會，標志著貿(mào)易公司內(nèi)控風險體系優(yōu)化工作正式拉開序幕。集團公司總審計師周毅、審計監(jiān)督內(nèi)控部相關(guān)人員、貿(mào)易公司內(nèi)控風險體系優(yōu)化及信息化一體化工作專班成員、第三方咨詢機構(gòu)天職國際會計師事務所項目團隊共計20余人參加此次會議。
會上，工作專班負責人宣讀了《關(guān)于全面推進內(nèi)部控制體系優(yōu)化及信息化一體化建設(shè)工作的實施方案》。天職國際會計師事務所項目負責人孔凡虎、項目總監(jiān)馬玥詳細介紹了公司內(nèi)控風險優(yōu)化項目實施方案，并就該項目的工作目標、工作內(nèi)容及實施步驟進行了講解。各部門及相關(guān)方代表均表示將全力支持體系優(yōu)化工作，積極參與項目各項任務。
集團公司總審計師周毅在充分肯定貿(mào)易公司對集團公司做出貢獻的同時強調(diào)，面臨當下內(nèi)外部環(huán)境的變化，貿(mào)易公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫，當下開展內(nèi)控風險體系優(yōu)化工作具有十分重要的緊迫性和必要性。希望貿(mào)易公司能以此次項目為契機，全面提升管理水平和風險防范能力，鼓勵全體員工積極參與，勇于創(chuàng)新，為公司內(nèi)控風險體系建設(shè)貢獻智慧和力量。同時提出，下一步應當厘清管控思路，完善業(yè)務流程，逐步開展信息化建設(shè)，風險防控手段前置化，力爭將貿(mào)易公司內(nèi)控風險體系建設(shè)成果打造成為集團公司的標桿，起到引領(lǐng)示范的作用。
會議強調(diào)，完善內(nèi)控風險體系是踐行習近平新時代中國特色社會主義思想的重要實踐，是貿(mào)易公司高質(zhì)量長遠發(fā)展的有力保障，是切實防風險、強管理、補短板、消除隱患的具體安排，也是落實集團公司領(lǐng)導指示的實際行動。
會議要求，一是要統(tǒng)一思想，提高站位，充分認識內(nèi)控風險體系優(yōu)化的重要意義；二是要夯實基礎(chǔ)，對標一流，全面梳理制度及執(zhí)行情況，查找管理中的風險漏洞，打造標桿體系；三是要積極配合，密切合作，協(xié)同攻關(guān)，高度推進。按照項目進度目標，分解各個階段工作任務，明確工作內(nèi)容、進度要求、工作成果和責任人，清單式推進。切實抓好聯(lián)合專業(yè)機構(gòu)開展項目建設(shè)的重大機遇，建強內(nèi)控風控管理基礎(chǔ)，為貿(mào)易業(yè)務安全運行、放心運行打好基礎(chǔ)。