規(guī)范審計(jì)監(jiān)督 壓實(shí)審計(jì)整改 提升內(nèi)審質(zhì)效——陜西有色金屬集團(tuán)召開三季度內(nèi)部審計(jì)工作座談會
為進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作力度，履行“指導(dǎo)”“監(jiān)督”職責(zé)，階段性總結(jié)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，剖析內(nèi)審工作現(xiàn)存問題，交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化工作舉措，安排部署四季度重點(diǎn)工作，10月11日下午，陜西有色金屬集團(tuán)召開了三季度內(nèi)部審計(jì)工作座談會。集團(tuán)公司總審計(jì)師周毅出席會議并講話。
會議圍繞各權(quán)屬單位審計(jì)問題整改機(jī)制建立情況、年度審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況、審計(jì)問題整改進(jìn)展情況及工程審計(jì)開展情況，對前三季度審計(jì)工作進(jìn)行了重點(diǎn)量化匯報。集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)督內(nèi)控部通報了三季度審計(jì)整改整體情況及內(nèi)控優(yōu)化工作進(jìn)展情況，履行“監(jiān)督”職能。同時，宣貫講解了審計(jì)報告模板編制情況，并對工程審計(jì)職能及相關(guān)制度依據(jù)進(jìn)行了解讀，履行“指導(dǎo)”職能。一是審計(jì)整改工作層面，有效督促各單位積極落實(shí)整改，進(jìn)一步提升審計(jì)整改率；二是審計(jì)報告質(zhì)量提升層面，為解決原經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報告撰寫中存在的“內(nèi)容不統(tǒng)一、重點(diǎn)不突出、要素不完整”等問題，確保報告具備規(guī)范性、全面性和權(quán)威性，對經(jīng)責(zé)審計(jì)報告固定模板進(jìn)行了講解，并對下一步全級次經(jīng)責(zé)報告提升提出工作安排；三是重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)層面，通報11家境外項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)展，并提出了具體要求和下一階段工作安排。最后，金鉬集團(tuán)和寶鈦集團(tuán)2家優(yōu)秀審計(jì)單位分別分享了“2025年金鉬股份內(nèi)部控制最佳實(shí)踐案例”和“工程項(xiàng)目全流程審計(jì)實(shí)操的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”，準(zhǔn)備充分，成效明顯，達(dá)到了交流學(xué)習(xí)的目的。
周毅對各單位復(fù)盤匯報逐一進(jìn)行點(diǎn)評，對權(quán)屬單位審計(jì)工作機(jī)制完善、內(nèi)控工作優(yōu)化等方面的亮點(diǎn)工作充分肯定，同時，指出內(nèi)審人才隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)整改及責(zé)任追究等方面存在的共性不足與典型問題。著重強(qiáng)調(diào)了后續(xù)工作重點(diǎn)，并提出下一步要求：一是要全力以赴且按時完成年度各項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃；二是要狠抓審計(jì)問題整改，完善內(nèi)部整改通報與考核機(jī)制，壓實(shí)整改責(zé)任，重點(diǎn)攻堅(jiān)政府審計(jì)相關(guān)問題，確保整改到位；三是要加強(qiáng)工程項(xiàng)目審計(jì)，積極履行工程審計(jì)工作職責(zé)；四是要嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控有效性評價，認(rèn)真組織開展內(nèi)控有效性評價工作；五是要合理運(yùn)用內(nèi)審部門差異化考核結(jié)果，各級內(nèi)審部門應(yīng)以其上級主管部門的考核結(jié)果為依據(jù)；六是各單位要主動與集團(tuán)總部加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通，集團(tuán)總部認(rèn)真履行“指導(dǎo)”職能，分享工作方法，協(xié)助各單位解決日常工作中存在的困難與問題。
集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)督內(nèi)控部、權(quán)屬單位審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干參加會議。